第一部分 贵州省黔东南州雷山县人民检察院 概况

一、单位职责

本单位是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：⑴对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。⑵对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。⑶对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。⑷对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。⑸对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。⑹对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置及部门决算单位构成

我院共有5个部门，分别是政工部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部,按照部门决算编报要求，我院2022年度部门决算编报范围1个，政法编制数28人，实有人数27人。

我院没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省黔东南州雷山县人民检察院 2022年度部门决算公开报表

（详见附表1-8）

第三部分 贵州省黔东南州雷山县人民检察院2022年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县人民检察院 2022年度收支决算总计1053.68 万元，与2021年相比，减少183.36万元，降低14.82%，主要原因是：年末结转结余和人员变动。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县人民检察院 2022年度收入合计694.25万元，其中：财政拨款收入694.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县人民检察院 2022年度支出合计926.73万元，其中：基本支出636.42 万元，占68.67%；项目支出290.31万元，占31.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县人民检察院 2022年度财政拨款收支决算总计1029.79万元。与2021年相比，减少183.36万元，增长（降低）降低15.11%，主要原因是：年末结转结余和人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州雷山县人民检察院 2022年度一般公共预算财政拨款支出926.73万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加57.75万元，增长6.65%，主要原因是：基本建设投入增加、乡村振兴费用增加和案件量增加的各项费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（公共安全支出）835.57万元，占90.16%；社会保障和就业支出37.97万元，占4.09%；卫生健康支出25.80万元，占2.79%；住房保障支出27.39万元，占2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为738.79 万元，支出决算为926.73万元，完成年初预算的125.43 %。其中:

1.204（公共安全支出）20404（检察）2040401（行政运行）。年初预算为835.57万元，支出决算为835.57万元，完成年初预算的100%。

2.208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位养老支出）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。年初预算为32.16万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的100%; 2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)年初预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的100%。

3.210（卫生健康支出）21011（行政事业单位医疗）2101101（行政单位医疗）。年初预算为25.80万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的100%。

4. 221（住房保障支出）22102（住房改革支出）2210201（住房公积金）。年初预算为27.39万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县人民检察院 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出636.42万元，其中：

（一）人员经费408.66万元，主要包括：基本工资31.36万元，津补贴92.58万元、奖金11.78万元、绩效工资5.37万元、机关事业单位基本养老保险费32.16万元、职业年金5.81万元、医疗保险25.80万元、住房公积金71.47万元、其他工资福利109.91万元、离退休费21.74万元、生活补助0.68万元。

（二）公用经费227.77 万元，主要包括：办公费4.61万元、印刷费1.82万元、水费0.41万元、电费13.89万元、邮电费5.22万元、差旅费8.16万元、维护费3.63万元、租赁费2.81万元、会议费2.45万元、培训费6.72万元、公务接待费5.81万元、专用材料费17.95万元、被装购置费20.34万元、劳务费68.59万元、委托业务费1.67万元、工会经费8.00万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费16.08万元、其他交通费用22.38万元、其他商品和服务支出16.87万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县人民检察院 财政拨款支出预算为21.89 万元，支出决算为21.89万元，完成预算的100.00 %，决算数较上年增加10.14万元，增长86.30%，主要原因：一方面办案车辆已达到报废年限维护费用较高，同时大案要案较多，车辆的燃油费用增长较快，导致公务用车运行维护费用总体增长，另一方面由于省内外到我院考察学习企业合规、非遗司法保护等工作的人数较多，所以公务接待有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算21.89 万元，比上年增加10.14万元，增长86.23%，增加主要原因是：一方面办案车辆已达到报废年限维护费用较高，同时大案要案较多，车辆的燃油费用增长较快，导致公务用车运行维护费用总体增长，另一方面由于省内外到我院考察学习企业合规、非遗司法保护工作的人数较多，所以公务接待有所增长。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算16.08万元，支出决算16.08万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年增加6.10万元，增长61.07%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费16.08万元。主要用于：办案车辆维护费、燃油费、车辆保险费等。 2022年贵州省黔东南州雷山县人民检察院 单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算5.81万元，支出决算5.81万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加4.04万元，增长228.22%，具体是：国内公务接待支出5.81万元，主要是：由于省内外到我院考察学习企业合规、非遗司法保护等工作的人数较多，所以公务接待有所增长。

2022年国内公务接待38批次，581人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州雷山县人民检察院 2022年度机关运行经费支出227.77万元，比上年增加138.32万元，增长154.64%，主要原因是：办案车辆已达到报废年限随着案件数量的增多维护费也增加,办案数量增加，各部门业务学习增加，片区会议也增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额xx 万元，占政府采购支出总额的xx %，其中：授予小微企业合同金额xx 万元，占政府采购支出总额的xx %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年xx 月xx 日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金955.15万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

十八、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

十九、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

二十、……。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表