一、部门概况

1、部门主要职能：雷山县人民检察院是国家的法律监督机关，在县委和上级检察机关的领导下，依法履行提起公诉、诉讼监督、职务犯罪案件的预防和查办等职能。

2、部门预算单位构成：财政全额拨款单位。雷山县人民检察院部门预算包括：雷山县人民检察院本级预算 。

3、部门人员构成：编制人数33人，年末在职实有人数33人，其中政法编制人数28人，工勤编制人数4人。退休人数9人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2020年收入总预算为655.47万元，上年结转168.17万元。支出预算数为823.64万元。本年收入655.47万元，占总收支预算得79.58%。全部为一般公共预算拨款收入。

2、收支增减变化情况说明：2019年收入总预算为626.02万元。2020年收入总预算为655.47万元，同比上年预算总收入增加了29.45万元；2019年支出总预算为出760.29万元。2020年支出总预算为支出823.64万元，同比上年预算总支出增加了63.35万元。

3、收入预算情况说明：2020年收入总预算为823.64万元（包含上年结转168.17万元）。公共安全支出收入655.47万元，占预算总收入的79.58%；机关事业单位基本养老保险缴费收入为45.61万元，占预算总收入的5.54%；住房公积金收入为34.08万元，占预算总收入的4.14%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2020年支出总预算为支出823.64万元（包含上年结转168.17万元）。基本支出803.14万元，占总预算支出的97.51%；项目支出20.5万元，占总预算支出的2.49%。

（2）部门预算“三公经费”情况。2020年公务接待费用年初预算10万元，占公共财政预算支出的1.21%；同比上年保持不变，

2020年公务车运行维护费年初预算为2.63万元，占公共财政预算支出的0.32%；严格控制公务用车费。

 无因公出国（境）费

（3）政府性基金预算支出情况。

2020年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2020我院项目支出20.5万元，其他检察支出20.5万元，占总预算支出的2.49%。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位运行经费预算为  208.12  万元，其中：办公经费108.6万元，培训费3万元、委托业务费31万元、公务接待费用10万元、维修（护）费13万元、其他商品服务支出42.52万元等。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2020年初，国有资产合计  552.60  万元，其中：流动资产   533.12 万元，固定资产 520.9 万元。

（三）部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算    0  万元。

（四）预算绩效说明

2020年实行绩效目标管理的一级项目  1  个，涉及财政拨款预算  85.4   万元。一级项目名称为雷山县人民检察院办案用房和专业技术用房，绩效中长期目标为办理各类刑事案件，保障雷山经济发展，绩效年度目标为2020年年底完成审计结算工作。